目录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：广西中医药大学附属瑞康医院2022年部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分：广西中医药大学附属瑞康医院2021年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关疾病诊断、治疗以及临床教学、见习、实习等活动。

　　二、机构设置情况

　　现有临床科室52个，医技科室11个，社区卫生服务中心2个。国家临床重点专科5个（骨伤科、脾胃病科、肝病科、肿瘤科，护理学）；国家中管局重点学科7个（中西医结合临床、中医骨伤科学、中医皮肤病学、中医老年病学、中医传染病学、中医预防医学、中医全科医学）；国家中管局重点专科9个（骨伤科、脑病科、脾胃病科、肿瘤科、心血管科、肝病科、妇科、重症医学科、护理学）；国家中管局重点研究室1个（中医整脊疗法）；自治区重点学科3个（急诊医学、呼吸与重症医学科、传染病学）；自治区临床重点专科6个（康复医学科、骨伤科、护理学、检验科、创伤外科、呼吸科）；自治区中管局重点学科17个（中西医结合基础、中西医结合临床、中医传染病学、中医肺病学、中医妇科学、中医肝胆病学、中医骨伤科学、中医护理学、中医老年医学、中医脾胃病学、中医全科医学、中医心病学、中医康复学、中医肿瘤病学、针灸学、中医肾病学、中医脑病学）；自治区中管局重点专科4个（肺病科、乳腺病科、肾内科、脾胃病科）；广西区域中医诊疗中心3个（肺病科、妇科、骨伤科）；广西临床医学研究中心1个（广西中西医结合肾脏疾病临床医学研究中心）；自治区中医专业医疗质控中心8个（中医肺病质控中心、中医重症医学质控中心、中医外科质控中心、中医妇科质控中心、中医骨伤专业质控中心、中医肿瘤质控中心、中医检验质控中心、中医整形美容质控中心）。

　　三、人员构成情况

　　医院核定的人员编制数740人。实有在职在编人员704人，离退休人员407人（其中：离休人员4人、退休人员404人），编外在职人员1569人。

　　四、车辆情况

　　医院实有定编车辆12辆，其中特种专业技术用车6辆，业务用车6辆。

第二部分：广西中医药大学附属瑞康医院2022年部门预算报表

（见附件）

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目支出绩效目标申报表

第三部分：广西中医药大学附属瑞康医院2022年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　2022年收入总预算187212.13万元，同比上年增加70367.12万元，增长60.22%；2022年支出总预算187212.13万元，同比上年增加70367.12万元，增长60.22%。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2022年收入总预算187212.13万元，同比上年增加70367.12万元，增长60.22%。其中：

　　1、一般公共预算拨款收入5116.75万元，同比上年3032.78万元增加2083.97万元，增长68.71%，主要是本年将中管局资金1740.5万元纳入年初预算。

　　2、事业收入113396.37万元及其他收入68699.01万元，同比上年113812.23万元增加68283.15万元，增长60%。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2022年支出总预算187212.13万元，同比上年增加70367.12万元，增长60.22%。其中：

　　1、基本支出7109.88万元，同比上年6624.54万元增加485.34万元，增长7.33%。

　　2、项目支出180102.25万元，同比上年110220.47万元增加69881.78万元，增长63.4%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年财政拨款收入5116.75万元，同比上年增加2083.97万元，增加68.71%。

　　2022年财政拨款支出5116.75万元，同比上年增加2083.97万元，增加68.71%。其中：卫生健康支出4859.04万元，住房保障支出257.71万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出5116.75万元，同比上年增加2083.97万元，增加68.71%。其中：

　　1、基本支出595.14万元，同比上年增加7.37万元，增加1.25%，主要是人员变动。

　　2、项目支出4521.61万元，同比上年增加2076.6万元，增加84.93%，主要是本年将中管局资金1740.5万元纳入年初预算。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出595.14万元，同比上年增加7.37万元，增加1.25%。其中：职工基本医疗保险缴费264.86万元，住房公积金257.71万元，离休费41.18万元，退休费31.39万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　2022年公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0.8万元，主要用于中医院医院应急和救治能力建设项目（中医疫病防治队）队伍用车运行维护。

因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，与去年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费

预算按照部门经济分类科目，主要将用于：工资福利支出48799.97万元；商品和服务支出58508.53万元；对个人和家庭的补助736.96万元；债务利息及费用支出5000万元；资本性支出10419.43万元；其他支出63747.24万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年政府采购预算63668.66万元。政府采购项目类型划分：集中采购预算1840.04万元，占采购预算2.89%；分散采购预算61828.62万元，占采购预97.11%。货物类57061.55万元，服务类4633.11万元，工程类1974万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，在建工程53177.76万元。本单位名下有公车用车及业务用车共有12辆，单位价值50万元以上通用设备8台，单价100万元以上专用设备107台。

（四）项目预算绩效目标等情况说明。

广西中医药大学附属瑞康医院2022年部门预算中共有29个项目涉及绩效目标管理，涉及资金总量180102.25万元，占年初预算支出的96.2%，其中：一般公共预算拨款项目16个，资金量4521.61万元；单位资金项目13个，资金量175580.64万元。

2022 年部门预算一般公共预算拨款项目有5个200 万元以上的项目，分别是：中医药人才队伍建设专项经费775万元，公立医院取消药品加成补偿资金726.11万元，2022年重大传染病防治项目700万元，2022年中央补助广西医疗服务与保障能力提升688万元，2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目1149万元（详见附件绩效目标申报表）。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

我院重点项目2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目，项目预算1149万元。

项目概况：贯彻落实国家原卫生计生委、中央编办等7部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）及《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）和《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》相关文件精神，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍,到2020年,基本建立住院医师规范化培训制度,所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训。本基地作为首批国家级住院医师/全科医生规范化培训基地，每年有固定的招生与培训，每年有固定的招生与培训。目前在培住培学员401人，配套补助住院医师规范化培训项目，主要用于住培学员的生活学习补助。

年度绩效目标：根据自治区中医药管理局下达的任务指标，完成2022级住培学员招收、2019级住培学员结业以及保障在培学员的轮转培训考核等，促进新一年度执业医通过率和结业考核合格率的提高；鼓励住培师资外出培训，提高师资带教水平，提升师资带教积极性，进一步完善住培管理与师资队伍建设，提高住培管理工作效率以及教学水平等。

数量指标：培养2019级住培学员128人，2020级住培学员172人（含贺州14人），2021级住培学员101名，拟招录2022级住培学员100名。

质量指标：顺利结业100人以上。

时效指标：截止2022年12月31日，项目目标应达到完成率100%。

成本指标：项目按计划推进，提高利用率，资金使用率应达到100%。

社会效益指标：培养医学人才401人；根据国家卫生计生委下达的任务指标，完成2021级中医住院医师规范化培训学员招收任务。

可持续影响指标：提升基地建设及师资学员教学水平，规范管理在我院的规培医师，培养完成的学员按国家多种需求就业，2021年预计为社会提供100名以上合格的住培医师，提升地区医疗卫生水平。

服务对象满意度：师资及学员满意度达80%以上。

第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　1、2022年部门预算公开表.xlsx

　　2、绩效目标申报表_2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目.xls

　　3、绩效目标申报表_2022年中央补助广西医疗服务与保障能力提升

　　4、绩效目标申报表_2022年重大传染病防治项目

　　5、绩效目标申报表_公立医院取消药品加成补偿资金

　　6、绩效目标申报表_中医药人才队伍建设专项经费

广西中医药大学附属瑞康医院

2022年3月2日