目录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：广西中医药大学附属瑞康医院2021年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、预算项目绩效目标表

　　第三部分：广西中医药大学附属瑞康医院2021年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关疾病诊断、治疗以及临床教学、见习、实习等活动。

　　二、机构设置情况

　　医院有临床科室50个，医技科室11个，社区卫生服务中心2个。国家临床重点专科5个（骨伤科、脾胃病科、肝病科、肿瘤科，护理学），国家中医药管理局重点学科7个（中西医结合临床、中医骨伤科、中医皮肤病学、中医老年病学、中医传染病学、中医预防医学、中医全科医学），国家中医药管理局重点专科7个（骨伤科、脑病科、脾胃病科、肿瘤科、心血管科、肝病科、妇科），国家中医药管理局重点建设专科3个（心血管科、肝病科、妇科），国家中医药管理局重点培育专科2个（重症医学科、护理学），国家中医药管理局重点研究室1个（中医整脊疗法），国家中医药管理局重点实验室3个（医学分子生物学实验室、骨伤生物力学实验室、消化内镜与病理实验室），自治区临床重点专科3个（康复医学科、骨伤科、护理学），自治区重点专科（专病）4个（肺病科、乳腺病科、肾内科、脾胃病科），广西教育厅重点学科1个（中西医结合临床），广西卫生厅重点学科2个（中西医结合消化内科、中医骨伤科）。全院各临床科室广泛开展中西医结合医疗，中医药特色优势突出。

　　三、人员构成情况

　　医院核定的人员编制数740人。实有在职在编人员702人，离退休人员397人（其中：离休人员4人、退休人员393人），编外在职人员1656人。

　　四、车辆情况

　　医院实有定编车辆12辆，其中特种专业技术用车6辆，业务用车6辆。

　　第二部分：广西中医药大学附属瑞康医院2021年部门预算报表

　　（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、预算项目绩效目标表

　　第三部分：广西中医药大学附属瑞康医院2021年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　2021年收入总预算116845.01万元，同比上年减少4966.8万元，下降4.08%；2021年支出总预算116845.01万元，同比上年减少4966.8万元，下降4.08%。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2021年收入总预算116845.01万元，同比上年减少4966.8万元，下降4.08%。其中：

　　1、一般公共预算拨款收入3032.78万元，同比上年2595.41万元增加437.37万元，增长16.85%。

　　2、事业收入112412.23万元及其他收入1400万元，同比上年119216.4万元减少5404.17万元，下降4.53%。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2021年支出总预算116845.01万元，同比上年减少4966.8万元，下降4.08%。其中：

　　1、基本支出6624.54万元，同比上年6194.49万元增加430.05万元，增长6.94%。

　　2、项目支出110220.47万元，同比上年115617.32万元减少5396.85万元，下降4.67%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收入3032.78万元，同比上年增加437.37万元，增加16.85%。

　　2021年财政拨款支出3032.78万元，同比上年增加437.37万元，增加16.85%。其中：社会保障和就业支出77.21万元，卫生健康支出2703.79万元，住房保障支出251.78万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出3032.78万元，同比上年增加437.37万元，增加16.85%。其中：

　　1、基本支出587.77万元，同比上年增加62.17万元，增加11.83%。

　　2、项目支出2445.01万元，同比上年增加375.2万元，增加18.13%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出587.77万元，同比上年增加62.17万元，增加11.83%。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　无。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购预算安排情况说明。

　　2021年政府采购预算56629.4万元。政府采购项目类型划分：集中采购预算769.12万元，占采购预算1.36%；分散采购预算55860.28万元，占采购预98.64%。

　　（二）重点项目预算绩效目标等情况说明。

　　广西中医药大学附属瑞康医院2021年部门预算中共有3个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量2253.11万元，占年初预算项目支出的2.04%，其中：一般公共预算拨款项目3个，资金量2253.11万元。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1、2021年部门预算公开表.xlsx

　　2、2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

广西中医药大学附属瑞康医院

2022年9月6日