目录

　　第一部分：部门概况

　　第二部分：广西中医药大学附属瑞康医院2023年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西中医药大学附属瑞康医院2023年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关疾病诊断、治疗以及临床教学、见习、实习等活动。

　　二、机构设置情况

　　现有临床科室52个，医技科室11个，社区卫生服务中心2个。国家临床重点专科5个（骨伤科、脾胃病科、肝病科、肿瘤科，护理学）；国家中管局重点学科7个（中西医结合临床、中医骨伤科学、中医皮肤病学、中医老年病学、中医传染病学、中医预防医学、中医全科医学）；国家中管局重点专科9个（骨伤科、脑病科、脾胃病科、肿瘤科、心血管科、肝病科、妇科、重症医学科、护理学）；国家中管局重点研究室1个（中医整脊疗法）；自治区重点学科3个（急诊医学、呼吸与重症医学科、传染病学）；广西临床重点专科8个（康复医学科、骨伤科、护理学、检验科、创伤外科、呼吸与危重症医学科、泌尿外科、胸心血管外科）；自治区中管局重点学科17个（中西医结合基础、中西医结合临床、中医传染病学、中医肺病学、中医妇科学、中医肝胆病学、中医骨伤科学、中医护理学、中医老年医学、中医脾胃病学、中医全科医学、中医心病学、中医康复学、中医肿瘤病学、针灸学、中医肾病学、中医脑病学）；自治区中管局重点专科10个（中西医结合肾病科、中西医结合肺病科、中西医结合乳腺病科、中西医结合消化内科、肿瘤科、呼吸科、内分泌科、耳鼻喉头颈外科、产科、治未病中心）；广西区域中医诊疗中心3个（肺病科、妇科、骨伤科）；广西临床医学研究中心1个（广西中西医结合肾脏疾病临床医学研究中心）；自治区中医专业医疗质控中心8个（中医肺病质控中心、中医重症医学质控中心、中医外科质控中心、中医妇科质控中心、中医骨伤专业质控中心、中医肿瘤质控中心、中医检验质控中心、中医整形美容质控中心）。

　　三、人员构成情况

　　医院核定的人员编制数740人。实有在职在编人员686人，离退休人员417人（其中：离休人员3人、退休人员414人），编外在职人员1649人。

　　四、车辆情况

　　医院实有定编车辆15辆，其中特种专业技术用车9辆，业务用车6辆。

　　第二部分：广西中医药大学附属瑞康医院2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年收入总预算194996.96万元，同比上年增加7784.83万元，增长4.16%；2023年支出总预算194996.96万元，同比上年增加7784.83万元，增长4.16%。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年收入总预算194996.96万元，同比上年增加7784.83万元，增长4.16%。其中：

　　1、一般公共预算拨款收入5845.42万元，同比上年5116.75万元增加728.67万元，增长14.24%。

　　2、事业收入189151.54万元，同比上年182095.38万元增加7056.16万元，增长3.87%。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年支出总预算194996.96万元，同比上年增加7784.83万元，增长4.16%。其中：

　　1、基本支出7616.55万元，同比上年7109.88万元增加506.67万元，增长7.13%。

　　2、项目支出187380.41万元，同比上年180102.25万元增加7278.16万元，增长4.04%。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年财政拨款收入5845.42万元，同比上年5116.75万元增加728.67万元，增长14.24%。

　　2023年财政拨款支出5845.42万元，同比上年5116.75万元增加728.67万元，增长14.24%。其中：卫生健康支出5564.03万元，住房保障支出281.39万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出5845.42万元，同比上年增加728.67万元，增加14.24%。其中：

　　1、基本支出651.41万元，同比上年增加56.27万元，增加9.45%，主要原因是人员变动。

　　2、项目支出5194.01万元，同比上年增加672.4万元，增加14.87%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出651.41万元，同比上年增加56.27万元，增加9.45%。其中：职工基本医疗保险缴费289.21万元，住房公积金281.39万元，离休费43.39万元，退休费37.42万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　无。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　无。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　无。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2023年政府采购预算62367.85万元。政府采购项目类型划分：集中采购预算1685.08万元，占采购预算2.7%；分散采购预算60682.77万元，占采购预97.3%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　无。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　广西中医药大学附属瑞康医院2023年部门预算中共有29个项目涉及绩效目标管理，涉及资金总量187380.41万元，占年初预算支出的96.09%，其中：一般公共预算拨款项目15个，资金量5194.01万元；单位资金项目13个，资金量182186.4万元。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：广西中医药大学附属瑞康医院2023年部门预算报表

　　（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、财政拨款三公两费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　附件：

　　1、广西中医药大学附属瑞康医院2023年部门预算公开表.xls

广西中医药大学附属瑞康医院

2023年2月15日